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    图解:生产企业龙图出口退税申报系统2.1版操作步骤

    时间:2018-05-02 09:24:14  作者:   来源:百万财务  浏览:次  【字体大?。?span class="bigf" style="cursor:pointer;font-size:16px;">  大  中  小

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      五一假期结束啦!又要开始纳税申报啦!五月纳税申报截止日期:5.15号,请会计伙伴及时报税,今天给大家分享的是生产企业出口退税申报2.1版本的操作步骤,刚接触退税的伙伴可以看看,图文版,适合新手..

      首次登陆退税软件的设置:

      以龙图信息研发的出口退税软件为例,退税软件客户端及升级补丁可去他们的网站查找。。

      1、运行退税系统,登录页面输入用户名:sa,密码为空,点击“确定”进入系统,如下图:

    出口退税申报登录页面
    (看,登录界面,长这样..)

      2、进入页面后弹出企业登记信息页面,根据要求填写相关内容,如下图:

     ?、?ldquo;企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”、“企业名称”内容如实填写,确认后无法修改;

     ?、诶嫌没Э梢岳?ldquo;企业信息导入”将之前旧版本的申报系统备份导入,从而获得企业信息;

     ?、廴ず弦?五证合一)前成立的公司,未在退税系统中变更纳税人识别号的,目前大部分地区要求填写老税号。

      3、点击确认后,输入当前所属期,当前所属期一般与纳税所属期一致。例如生产企业2018年5月份申报出口退税时,当前所属期选择201804,如下图:

      报关单的读入:

      1、点击系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-功能配置Ⅰ-电子口岸卡信息-录入电子口岸操作员卡号及密码,点击确定,如下图(使用时需连接电子口岸卡,要保证电子口岸卡运行正常):

      2、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口报关单数据查询与读入,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入,如下图:

      3、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率(出口当月第一个工作日汇率,100USD=***RMB),如下图:

      4、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表,如下图:

      5、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中勾选对应的报关单号,然后点击”数据检查”,查看信息是否完整,如下图:

      6、点击向导-退税申报向导-外部数据采集-出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后点击“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录,如下图:

      7、点击向导-退税申报向导-免退税明细申报数据录入-出口货物明细申报录入,在数据处单击右键-报关单确认数据处理-匹配出口发票号,补充出口发票号,并根据实际情况录入“业务代码”,如下图:

      无纸化企业的设置:

      点击系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-功能配置Ⅱ-启用数字签名-录入设备密码,点击确定,如下图:

      启用数字签名后,在生成申报数据时,连接数字签名设备,生成申报数据,生成的申报数据即为已通过税控数字证书签名后的正式电子数据。(注:如在生成数据过程中有错误提示,则需根据错误提示调整后,重新生成申报数据。)

      注:①无纸化企业申报数据时,需要电子签名设备,金税盘或者税控盘等;②使用不同设备,需要安装相应设备驱动程序;③无纸化试点企业生成申报数据时,必须连接数字签名设备。

      退税数据的录入及生成:

      退税数据的录入,建议使用退税向导,如下图:

      向导第一步外部数据采集:

      出口报关单数据查询与读入

      (注:此??榭山ü氐サ缱邮荻寥氲酵怂吧瓯ㄏ低持?,可提高数据的录入效率,此项非必操作项,如退税申报数据较少,可直接操作第二步。)

      向导第二步免抵退明细数据采集:

      出口货物明细申报录入,根据报关单及出口发票的信息填写。

      向导第三步确认免抵退明细数据:

     ?、偈菀恢滦约觳?。

     ?、谌啡厦飨干瓯ㄊ?。

      向导第四步免抵退汇总数据采集:

      1、免抵退申报汇总表录入,点击增加,按回车键后出现汇总计算的填写,录入纳税表出口销售累加、纳税表不得抵扣累加、期末留抵税额,按回车键,其他数据自动生成,如下图:

      退税汇总计算填写规则如下:

     ?、倌伤氨沓隹谙劾奂樱何笥谏洗我焉瓯ɑ阕鼙硭羝谇倚∮诘扔诘鼻八羝诘脑鲋邓澳伤吧瓯ū砻獾滞税旆ǔ隹诨跷锵鄱罾奂又?

     ?、谀伤氨聿坏玫挚劾奂樱何笥谏洗我焉瓯ɑ阕鼙硭羝谇倚∮诘扔诘鼻八羝诘脑鲋邓澳伤吧瓯ū砻獾滞瞬坏妹庹骱偷挚鬯岸罾奂又?

     ?、燮谀┝舻炙岸睿焊菽伤八羝谠鲋邓澳伤吧瓯ǖ钠谀┝舻炙岸钐钚?。

      例如:青岛淡然生产设备制造有限公司201805所属期未申报出口退税,所属期201804申报过退税,申报所属期201806退税时,根据增值税纳税申报主表填写资料如下:

     ?、倌伤氨沓隹谙鄱?201805+201806---根据纳税所属期201805、201806增值税纳税申报主表第7栏“免、抵、退办法出口销售额”相加填写;

     ?、谀伤氨聿坏玫挚劾奂?201805+201806---根据纳税所属期201805、201806增值税纳税申报表附表二第18栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”相加填写;

     ?、燮谀┝舻炙岸?201806---根据所属期201806增值税纳税申报表主表第20栏“期末留抵税额”金额填写。

      通过以上数据的填写可以代替原增值税纳税申报表的填写。

      2、免抵退汇总表附表录入(录入免抵退申报汇总表自动生成)。

      3、免抵退税申报资料录入,点击增加后,按回车键,自动生成。

      向导第五步免抵退税申报:

      数据一致性检查后,生成免抵退申报数据,在退税综合服务平台免抵退数据自检中上传免抵退申报数据,点击自检反馈信息下载,查看疑点。

      向导第六步审核反馈信息处理:

      查看疑点后,属于录入错误的,退税软件向导第六步撤销免抵退申报数据进行修改;属于无信息的,设置单证信息不齐标志,下期继续申报。无误后,重新生成数据,免抵退数据申报中上传数据。无纸化企业,打印申报表装订成册企业留存做好备案;非无纸化企业打印申报表装订成册,提交给主管税务机关办理退税。


      补充:

      部分地区可能要求退税系统录入货物备案单证目录录入,for example:青岛。备案单证目录需要在基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入,因生成备案只能生成未确认申报的数据的,故只能撤销进行相关的操作(如票数不多单证备案自己填也可以),如免抵退税数据自检无疑点,可在撤销数据后,进行生成。

      友情提示:为防止数据丢失,建议每个月备份一次!

      生产企业出口退税资料装订顺序

      1、 封皮;

      2、《免抵退税申报汇总表》及其附表

      3、《出口货物免、抵、退税申报明细表》

      4、出口报关单

      5、 增值税纳税申报表主表、附表一、附表二

      6、《免抵退申报资料情况表》

      注意事项:以上所有资料签字、盖章、日期填写齐全,如有其它录入,也需打印装订。各地要求可能不一,根据当地主管税务机关的要求提供资料。



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